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2019房地产企业项目税负测算与全程税负优化

(本课程滚动开课,如遇开课时间或者地点不合适,请拨打010-62258232咨询最新时间、地点等培训安排!)

培训安排:2019年12月19-20日  深圳•富临大酒店
培训对象:房地产开发公司主管财税的总经理、财税总监、财务经理、财会人员,注册会计师、注册税务师和企业纳税经办人员。
培训费用:3680元/人(含授课、场地、资料、会务、现场咨询?#35757;齲?/P>

培训背景:
房地产项目开发周期长,综合税负重。营改增后,随着国地税机构合并、金税三期和发票管理系统全面升级,查?#25910;?#25910;依法征管势在必?#26657;?#22830;行金融严管、非法支付入刑,第二轮发票严打全面启动,伴随新项目开发周期陆续到来,行业综合税负上升突显。该行业税务筹划空间越来越小,风险越来越大。
针对新开发项目税负上升的严峻考验,只有项目启动初始阶段,对新项目结合市场行情和地产行业运营规律,进行开发项目的整体税负提前测算,提前?#34892;?#38450;范税负风险。在开发全程中针对项目税负测算总结出的问题,将财税知识充分融入行业运营?#23548;?#36890;过架构搭建、商业模式更新、合同控税等全程财税管控,提前防控渉税风险,全面规范企业业务运营和财务核算,从根源上化解财税风险,获取企业真正的财务管理收益最大化。

培训讲师:于老师
    注册税务师、注册会计师,是实战型房地产行业培训讲师代表、资深房地产财税顾问。从事税务工作二十多年,期间从事过十五年税务稽查工作,两年征管工作,五年税政法规工作。在全国各省多次讲授:房地产企业全盘财税管控核算再造、房地产业三大清算项目及增值税管控应对、房地产业全程?#26412;?#22788;理和合同规划、企业成本核算、测算管控、“营改增”全方位应对和转型的组织架构搭建、房地产企业内控制漏洞识别和财务风险应对等?#23548;?#26041;面非常强的财税实务课,培养了很多财务总监。深得企业认可。近年来,为多家大型企业集团作财税内训。讲课以基层财税实务应用见长,讲解精辟透彻,脉络清晰。善于启迪思路,剖析背景,从源头上讲解财税政策制定的初衷。善于从法理上解释法?#21830;蹺模?#21892;于归纳总结,将一个个复杂的财税知识点结合行业实务特点分析得简单易懂。善于结合行业运营?#23548;剩?#20805;分利用现行?#34892;?#36130;税新政解决财税疑难问题的能力强。

培训大纲:

第一节:开发项目整体税负测算
一.为什么要进行项目整体税负测算?
1.监管模式趋严:
⑴ 央行金融严管、非法支付入刑标准出台、建筑行业实名制管理全面实施
⑵“金三”上线带来税收征管大数据背景?#24459;?#31246;违法精?#32423;?#20301;新革命
⑶“双随机一公开”稽查执法模式全面铺开
⑷ 税警联合严打发票虚开虚抵的推进、黑名单制度广泛落实……
2.房地产企业收入不可规避:
⑴ 开发成本显性化
融资成本虚高
⑶ 核定征收征管模式已成历史
⑷ 高暴利带来的增值税、企业所得税、分配个人所得税、土地增值税等高税负困境
⑸ 如何结合行业运营特点依法降低税负?
⑹ 项目整体税负测算是合法优化房地产项目总体税负的前提
二.如何进行项目整体税负测算
1.税负测算流程与方法
⑴ 步骤1:识别涉税因素,优化业务模式。
⑵ 步骤2:深入剖析税负,掌控法律依据。
⑶ 步骤3?#33322;?#31435;测算工具,形成测算预案。
⑷ 步骤4:分析税负结构,全面优化税负。
2.具体应用:
⑴ 如何?#33539;?#31246;负测算的顺序?
⑵ 数据如何提取和整理?
⑶ 如何应对数据风险?
⑷ 如何建测算模版和高效测算?
⑸ 数据测算应关注哪些风险点?
3.税负测算实操应用
⑴ 增值税税负率测算
⑵ 土地增值税税负测算
⑶ 企业所得税税负测算
⑷ 其他税种税负测算(含契税、印花税、土地使用税、房产税、城建税、教育费附加、车船税、个人所得税)
⑸ 房地产企业综合税负率测算与案例分析应用

第二节:开发项目全程税负优化
一.公司架构优化概述
1.房地产开发流程及各?#26041;?#30456;关表证单书的财税应用
2.公司架构设计分析及商业模式创新的财税规划新走向。
二.房地产公司全程架构优化、商业模式创新和核算管理实操演练。
1.设立阶段
⑴ 设立阶段应提前规划好哪些税费?
⑵ 项目公司和公司项目如何规划?
⑶ 投资主体如何优化?
⑷ 如何从战略运营视角规划投资类型和商业运营模式?
2.筹资阶段
⑴ ?#34892;?#25151;地产企业筹资面临哪些问题?
⑵ 如何进行商业模式更新?#34892;?#30772;解房地产企业融资瓶颈?
⑶ 如何解决关联企业间融资利息产生的增值税税负增加问题?
⑷ 如何将超银行同期贷款利率的利息在所得税前合法扣除?
⑸ 如何将房地产企业的应税收入转化成免税收入?
3.拿地阶段
⑴ 不同方式取得土地,如何进行商业模式创新和合同规划使其综合税负最优?
⑵ 不同方式返还土地出让金案例解析和商业模式规划
⑶ 土地的不同资本运作模式实例解析
⑷ 案例1?#21644;?#36164;和划转的财税政策应用
⑸ 案例2:股权并购
⑹ 案例3?#33322;优?#26041;式取得开发项目
4.开发阶段
⑴ 增值税体制下如何进行?#22411;?#26631;?
⑵ 工程发包模式如何规划能使开发和建筑双方综合税负最优?
⑶ 如何采购定价优选供应商
⑷ 如何防范采购中的?#26412;?#39118;险?
⑸ 开发成本如何规划和管控?
5.预售、销售阶段
⑴ 预售阶段和销售阶段增值税核算、报表填报和发票开具实例解析
⑵ 预售阶段和销售阶段企业所得税核算、报表填报的模版实例应用
⑶ 广告合同如何签税负能最优?
⑷ 买房赠送如何处理和税收筹划?
⑸“老带新”销售模式如何处理?
⑹ 交房前后物业费、取暖费如何处理?
6.自持运营管理阶段
⑴ 装修、存量资产剥离、回租、免税……商业模式创新实例模拟
⑵ 自持资产如何结合物业管理进行战略运营管理?
⑶ 企业出租新老项目、转租项目如何税收规划?

第三节:深度解读国家税务总局深圳税务局发布的《土地增值税征管工作规程》2019年第8号公告

第四节:老师现场与您答疑互动,学员问老师答,疑难问题不带回家。

附?#33322;?#26399;房地产建筑施工企业财税课程表

郑州 12月10-11日 李 晶 2019年终关帐企业税收风险表现及合规降本增效措施专题

?#26412;?12月13-14日 李利威 特殊经济?#38382;?#19979;的房地产开发企业投融资税务规划实战专题

?#26412;?12月17-18日 吴学锋 2019企业所得税、个人所得税汇算清缴实务操作与风险防控

成都 12月19-20日 陈玉琢 年末重磅巨献之:个人所得税、企业所得税汇算清缴实务操作

深圳 12月19-20日 于?#23454;?房地产企业项目税负测算与全程税负优化实战专题班

成都 12月20-21日 林佳良 房地产企业—重特业务会计核算暨土地增值税清算实务专题班

沈阳 12月20-21日 杨汝明 2019建筑与房地产业收入成本精?#36127;?#31639;?#23433;?#31246;操控专题

?#39048;?#21517;咨询】

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2、开课前两周,我们将为您发送《培训确认函》,将培训地点交通路线及酒店预订、培训报到指引等事项告知与您。
3、本课程也可以安排培训讲师到贵公司进行企业内训,欢迎来电咨询及预订讲师排期。
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