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2019房地产企业年终关账前增值税暨企业所得税疑难问题处理

(本课程滚动开课,如遇开?#38382;?#38388;或者地点不合适,请拨打010-62258232咨询最新时间、地点等培训安排!)

培训安排:2019年12月27-28日 郑州•百利中州国际饭店
培训介绍:
今年增值税税率再次下调,增值税新项目逐步完工,收入确认与增值税处理迫在眉睫,所得税汇算清缴面临全新挑战。财税人员年终应对税收风险更加复杂。房地产企业在年度关账之前需要在税收上梳理哪些注意事项?
为切实解决房地产企业营改增后涉税事项疑难问题,本次课程以当前最新财税政策为依?#26657;?#30452;击当前新?#38382;?#19979;房地产企业税收风险应对与规避技巧,以增值税为着眼点、以企业所得税汇算清缴为根本,以车位、成本分摊等特殊问题为突破口,以会计核算方法为基础,针对增值税、企业所得税疑难问题进行梳理,辅以风险防控与纳税筹划技巧?#34892;?#35299;决日常税收风险,遵循税法规定,如实、准确进行税收风险防控,为房企落实筹划方案、规避涉税风险、全面降低税负提供帮助!
培训讲师
    王老师:会计师,注册税务师,国内著名税务策划专家,税收业务培训专家;数十家房地产企业税务顾问.答疑专家。有常年战斗在一线的经历,熟悉房地产企业的税收问题,擅长土地增值税清算,税务风险评估与税收成本控制,汇算清缴,制定合理的项目成本管控策略,做到企业成本控制最小化,利益最大化。在全国各大城市讲授房地产行业税收专题讲座几百次,讲授由浅入深.生动活泼.内容准确.分析透彻.简明扼要.操作实用;授课风格生动诙?#24120;?#39118;趣?#21738;?#21463;到各地房地产企业学员的认同和热烈追捧。

培训大纲:
第一节:增值税深化改革政策解读
1.增值税纳税义务发生时间节点深度解析
2.生活服务业加计抵扣与房地产企业的关系
3.留抵进项退税操作流程
4.工程造价与税率下调的关系
5.税率下调对企业所得税的影响
6.税率下调对土地增值税清算框架的影响
?#35801;?#33410;:房地产行业增值税政策解析
1.买房子送?#19994;紜?#36865;装修增值税处理
2.“以老带新”增值税暨个人所得税法分析
3.租赁合同免租期是否视同销售?房产税如何规避?
4.产权式酒店、售后回租模式的差异
5.不同?#38382;?#20215;外费用(违约金)处理方法暨价外费用特点分析
6.土地价款差额计算增值税会计处理、土地增值税处理,开具发票需要注意事项
7.不同?#38382;?#22303;地返还款增值税处理
8.增值税旧房与土增旧房界定
9.销售价格偏低如何理解?通过广德发案件进行深度解读
10.以地换房、以房换地如何确定计税依据?
11.配建经适房增值税处理
12.红线外支出、代建道路税收处理
13.土地投资增值税分析
14.集团拿地、分公司开发土地成本确认
15.新老项目如?#20301;?#20998;不得抵扣进项?
16.预收账款开具增值税发票风险分析
17.新老项目预缴增值税可否混?#37073;?BR>18.面积差增值税处理
19.混合、兼营、甲供工程税收分析
第三节:房地产行业企业所得税政策解析
1.会计确认收入以及会计准则适用
2.计税毛利率对企业?#24335;?#25104;本的影响
3.税前扣除凭证解析
4.固定资产入账标准解析
5.季度申报表变化的前前后后
6.完工标准对企业所得税的影响
7.不退税的困惑
8.季度申报与汇算清缴协调
9.成本差会计处理
10.福利费、广告费、教育经费列支限额解析
11.各类融资利息专题解读
12.视同销售税收与会计差异
13.损失与成本界限划分
14.筹建期对税收的影响
第四节:车位、成本分摊专题分享
一.车 位
1.销售人防车位全方位税收分析
2.销售无产权车位全方位税收分析
3.销售有产权车位全方位税收分析
4.车位租赁全方位税收分析
5.机械车位处理技巧
6.不同产权车位成本分摊如何处理?与容积率的关系如何协调
7.企业所得税与土地增值税是否可以采取不同的成本分摊方法
二.成本分摊
1.会计核算对象
2.企业所得税计税对象
3.土地增值税清算对象
4.成本分摊原则解读
5.案例解读占地面积法分摊要领
6.建筑面积法数据采集与土增申报表对接
7.案例解读直接成本法的运用
8.案例解读预算造价法适用要点
9.层高系数法适用原理分析,案例解读层高系数法?#23548;?#25805;作
10.土地增值税清算数据采集如何对接会计数据
第五节:老师现场与您答疑互动,学员问老师答,疑难问题不带回家。

【报名咨询】

联系电话:010-62258232  62278113  13718601312  18610339408

联 系 人:李先生  陈小姐

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1、收到贵公司报名信息后,我们将第一时间和贵公司参会联?#31561;?#30830;认培训事宜。
2、开课前两周,我们将为您发送《培训确认函》,将培训地点交通路线及酒店预订、培训报到指引等事项告知与您。
3、本课程也可以安排培训讲师到贵公司进行企业内训,欢迎来电咨询及预订讲师排期。
4、联系咨询电话:010-62278113  13718601312;联?#31561;耍?#26446;先生;邮件:[email protected]
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